C- Kontrol Faaliyetleri Standartları
Standart 7 - Kontrol Faaliyetleri Standartları
- İş Akış Süreçleri (Mali İşler)
- İş Akış Süreçleri (Teknik İşler)
- İş Akış Süreçleri (Akademik - İdari)
- İş Akış Süreçleri (Öğrenci İşleri)
Standart 8 - Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi
- Öğrenci Disiplin Soruşturması Prosedürü
- Akademik- Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Prosedürü
Talimatlar
Formlar
- Mazeret Sınavı Başvuru Formu
- Yazılı Müracaat/Şikâyet Dilekçe Formu (Öğrenci)
- Yazılı Müracaat/Şikâyet Dilekçe Formu (Personel)
- Aile Sağlık Yardımı Sorgulama Belgesi
- Stajyer Öğrenci Değerlendirme Formu
Standart 9 - Görevler Ayrılığı
Standart 10 - Hiyerarşik Kontroller
Standart 11 - Faaliyetlerin Sürekliliği
- Süreli Yazılar/İşler Takip Çizelgesi
Standart 12 - Bilgi Sistemleri Kontrolleri
- Bilgi Sistemleri Kontrolleri
- Bilgi Sistemlerini Korumaya Yönelik Alınan Önlemler
- Makineler, Cihazlar, Program ve Bilgi Sistemleri
- Bilgi Sistemleri ve Kullanma Yetkisi Verilen Personel