| İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik |  |
|
| Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği | |
|
| KTÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi | |
|
| Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberi | |
|
| Kamu İç Kontrol Rehberi | |
|
| Kamu Kurumsal Risk Yönetimi Rehberi |
|
Rehber ekleri
|
| İç Kontrol Sistemi İzleme ve Değerlendirme Rehberi |
|
Rehber eki
|
KTÜ İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDiRME KURULU ÜYELERİ
|
Başkan |
Prof. Dr. Halil İbrahim OKUMUŞ |
Rektör Yardımcısı |
|
Üye |
Prof. Dr. Bünyamin ER |
Genel Sekreter V. |
|
Üye |
Öğr. Gör. Ali Haydar DOĞU |
Kurumsal Gelişim ve Planlama Koordinatörü |
| Üye |
Ufuk ÖZTÜRK |
Genel Sekreter Yardımcısı |
|
Üye |
İsmail ÇOM |
Strateji Geliştirme Daire Başkanı |
|
Üye |
Göksel SALİH |
Personel Daire Başkanı |
|
Üye |
Nuray SANCI ABANOZ |
SGDB Mali Hizmetler Uzmanı |
21.02.2014 tarih ve 228 sayılı Rektörlük Onayı ile kurulan İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu revize edilerek, 06.06.2022 tarih ve E-64883006-612.01.02-1597 sayılı yazı ile yukardaki belirtilen personelden oluşturulmuştur.
Üniversitemiz Risk Strateji Belgesinde ?İdare Risk Koordinatörü; Rektör tarafından görevlendirilen (SGDB)?den sorumlu Rektör Yardımcısı? olarak tanımlanmış olup, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil İbrahim OKUMUŞ Üniversitemiz İdare Risk Koordinatörü olarak 23.06.2021 tarih ve E-64883006-612.99-940 sayılı yazi ile (İRK) belirlenmiştir.
| KTÜ Risk Strateji Belgesi | |
| Risk Değerlendirme İş Akışı | |
| KTÜ 2021 İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporu | |
| KTÜ 2018 İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporu | |
|
KTÜ Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı |
|
| Risk Formları |  |
..
| Birim İç Kontrol Web Sayfaları Rehberi ve Formlar |
|
|
|
| İç Kontrol Genelgesi (2017/1), Açıklamalar ve Örnekler |
|
|
|
| Birim Konsolide Risk Raporu Uygulamaları. |
|
|
|
| Prosedürler | |||
| İş Akışları | |||
| Süreçler | |||
| Kontrol Formları |
Eğitim Programları ve Videolar için aşağıdaki linke tıklayın
