| A. Kontrol Ortamı Standartları Standart 1 - Etik Değerler ve Dürüstlük |
| 1.1. Birim Etik Değerleri |
| 1.2. Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi |
| 1.3. Çalışanlar ve Yöneticilerden Beklenen Etik Davranış Kuralları |
| 1.4. Etik Standartlar |
| Standart 2 - Misyon, Organizasyon Yapısı ve Görevler |
| 2.1. Misyon ve Vizyon |
| 2.2. Organizasyon Yapısı |
| 2.3. Birim Görev Tanımları |
| 2.4. Personel Görev Tanımları |
| 2.5. Hassas Görevler |
| Standart 3 - Personelin Yeterliliği ve Performansı |
| 3.1. KTÜ İnsan Kaynakları Yönergesi |
| 3.2. Personel Eğitim Katılım Formu |
| 3.3. Yönetici Konumunda Olan İdari Personel Performans Değerlendirme Formu |
| 3.4. İdari Personel Performans Değerlendirme Formu |
| Standart 4 - Yetki Devri |
| 4.1. Yetki Devri |
| 4.2. Yetki Devri Formu |
| 4.3. İmza Yetki Devri Formu |
| B. Risk Değerlendirme Standartları Standart 5 - Planlama ve Programlama |
| 5.1. KTÜ Stratejik Plan (2024-2028) |
| 5.2. KTÜ Risk Strateji Belgesi |
| Standart 6 - Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi |
| 6.1. Konsolide Risk Raporu |
| 6.2. Tehlike ve Risk |
| 6.3. Risk Kayıt Formu |
| 6.4. Risk Tespit ve Onama Formu |
| C. Kontrol Faaliyetleri Standartları |
| Standart 7 - Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri |
| Standart 8 - Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi |
| -Bakım Onarım Hizmetleri İş Akış Süreçleri |
| -İdari İşler ve Güvenlik İşleri İş Akış Süreçleri |
| Akademik ve İdari Personele Ait Sağlık Raporunun İzne Çevrilmesinin Akış Şeması |
| BAP Bütçesinden Doğrudan Temin Yoluyla Mal ve Hizmet alınması İş Akışı |
| BAP, TÜBİTAK, ERASMUS, AB, ÖYP, Döner Sermaye Bütçesinden Yolluklu Görevlendirme Talebi İş Akışı |
| Bir Haftaya Kadar Yolluksuz Görevlendirme Talebi |
| Bir Haftaya Kadar Yolluksuz Görevlendirme Talep İş Akışı |
| Birim Bütçesinden Yolluklu Görevlendirme Talebi İş Akışı |
| Bütçe Teklifi İş Akışı |
| Hususi Damgalı Yeşil Pasaport Alma İş Akışı |
| Onbeş Güne Kadar Yolluksuz Görevlendirme Talebi İş Akışı |
| Onbeş Günü Aşan Yolluksuz Görevlendirme Talebi İş Akışı |
| Süreli Yazılar İş Akışı |
| Yurt İçi Geçici Görev Yolluğu Ödenmesi İş Akışı |
| -Mali İşler İş Akış Süreçleri |
| Doğrudan Temin Bakım Onarım Prosedürü |
| Doğrudan Temin Hizmet Alımı Prosedürü |
| Doğrudan Temin Mal Alımı Prosedürü |
| Ayrıntılı Finans Programının Hazırlanması Prosedürü |
| Bütçe Hazırlık Süreci |
| Bütçe Teklif İş Akışı |
| Doğrudan Temin Yoluyla Bina Yapım ve Onarım İş Akışı |
| Doğrudan Temin Yoluyla Mal Alımı İş Akışı |
| Taşınır Mallar Kayıttan Düşürülmesi Prosedürü |
| Taşınırların Kayıttan düşürülmesi İş Akışı |
| -Öğrenci İşleri İş Akış Süreçleri |
| Öğrenci Disiplin Soruşturma Dosyasının Disiplin Amiri Tarafından Sonuçlandırılması İş Akışı |
| Öğrenci Disiplin Soruşturması (Örnek Anlatım-Soru Cevap) |
| Öğrenci Disiplin Soruşturması Dosyasının Sonuçlandırılması Prosedürü |
| Öğrenci Disiplin Soruşturması İş Akışı |
| Öğrenci Disiplin Soruşturması Prosedürü |
| Öğrenci İşleri İş Akış Süreçleri |
| Standart 9 - Görevler Ayrılığı |
| Standart 10 - Hiyerarşik Kontroller |
| 10.1. Hiyerarşik Kontroller Listesi |
| Standart 11 - Faaliyetlerin Sürekliliği |
| 11.1. Görevden Ayrılan Personelin Devir Teslim Formu |
| 11.2. Süreli Yazılar Takip Çizelgesi |
| 11.3. İmza Onay Mercii |
| Standart 12 - Bilgi Sistemleri Kontrolleri |
| D. Bilgi ve İletişim Standartları Standart 13 - Bilgi ve İletişim |
| Standart 14 - Raporlama |
| Standart 15 - Kayıt ve Dosyalama Sistemi |
| Standart 16 - Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi |
| E. İzleme Standartları Standart 17 - İç Kontrolün Değerlendirilmesi |
| Standart 18 - İç Denetim |
29 Ocak 2025
