B1. Planlama ve Programlama

• Birim Risk Çalışma Grubu
• KTÜ 2019-2023 Stratejik Planı
• Startejik Planda Yer Alan Birimin Sorumlu Olduğu Göstergelerin İzleme Formu
• Birim Faaliyet Raporu

                       1- İMİD FAALİYET RAPORU 2019

                       2- İMİD FAALİYET RAPORU 2020

                       3- İMİD FAALİYET RAPORU 2021

• Performans Programı

 B2. Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi

1. KTÜ Risk Strateji Belgesi
2. Risk Tespit ve Oylama Formu

• Yazı İşleri Şube Müdürlüğü Risk Tespit Oylama Formu
• Tahakkuk Şube Müdürlüğü Risk Tespit Oylama Formu
• Satın Alma Şube Müdürlüğü Risk Tespit Oylama Formu
• Ayniyat Saymanlığı Risk Tespit Oylama Formu

1. Risk Kayıt Formu
2. Risk Eylem Planı