1.Kontrol Ortamı Standartları
Standart: 1. Etik DeÄŸerler ve Dürüstlük
Standart: 2. Misyon, Organizasyon Yapısı ve Görevler
2.1. Ä°dari Görev Dağılımı
2.3. Görev yetki ve sorumluluklar
Standart: 3. Personelin yeterliliği ve performansı
2.Risk Değerlendirme Standartları
Standart: 5. Planlama ve Programlama
Standart: 6. Risklerin Belirlenmesi ve DeÄŸerlendirilmesi
3.Kontrol Faaliyetleri Standartları
Standart: 7. Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri
Standart: 8. Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi
8.1. Çevrimiçi Derslerin Yürütülmesine Ä°liÅŸkin Ä°ÅŸ Akışı Åžeması
8.2. Çevrimiçi Sınavların Yürütülmesine Ä°liÅŸkin Ä°ÅŸ Akış Åžeması
8.3. EÄŸitim Ä°çerikleri Hazırlama ve Kontrol Birimi Ä°ÅŸ Akış Åžeması
8.4. ENF100 Temel Bilgi Teknolojileri Dersi Sınavı İş Akış Şeması
8.5. KTÜYÖS Ä°ÅŸ Akış Diyagramı
8.6. Kurs/Sertifika BaÅŸvuru Süreci Ä°ÅŸ Akışı
Standart: 9. Görevler Ayrılığı
Standart: 10. HiyerarÅŸik Kontroller
Standart: 11. Faaliyetlerin SürekliliÄŸi
11.1. Süreli Yazılar Takip Çizelgesi
Standart: 12. Bilgi Sistemleri Kontrolleri
4.Bilgi ve İletişim Standartları
Standart: 13. Bilgi ve Ä°letiÅŸim
Standart: 15. Kayıt ve Dosyalama
Standart: 16. Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi
5.İzleme Standartları
Standart: 17. Ä°ç Kontrolün DeÄŸerlendirilmesi
Çalışan Dilek ve Åžikayet Formu
Katılımcı Dilek ve Şikayet Formu
Eğitim Salonu Kullanımı Talep Formu
08 Eylül 2022
