• YİTDB Komisyonlar ve Çalışma Grupları

1. Etik Değerler ve Dürüstlük

• YİTDB Etik Değerler

• Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi Formu

• Kamu Görevlileri Etik Rehberi

2. Misyon Organizasyon Yapısı ve Görevler

• Misyon-Vizyon

• Organizasyon Şeması

• YİTDB Görev Dağılımı

• Görev Tanım Formları

• Birim Görev Tanım Formları

• Hassas Görevler Listesi Formu

• YİTDB Süreçler

• YİTDB İş Akışları

3. Personelin Yeterliliği ve Performansı

• KTÜ İnsan Kaynakları Yönergesi

• KTÜ Memur Akademisi Yönergesi

• KTÜ Ödül Yönergesi

4. Yetki Devri

• Yetki Devri Formları

• İmza Devri Formları

• Görevden Ayrılan Personelin Devir Teslim Formu

• KTÜ İnsan Kaynakları Yönergesi Ek-8 4.Bölüm Yetki Devri, İmza Yetkisi

5. Planlama ve Programlama

• 2014-2018 Stratejik Plan

• 2019-2023 Stratejik Plan

• 2024-2028 Stratejik Plan

• Birim Faaliyet Raporları

6. Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi

• KTÜ Risk Strateji Belgesi

• Risk Tespit ve Oylama Formu

• Risk Kayıt Formu

• Konsolide Risk Raporu

• Risk Eylem Planı Formu

• Risk Tespit ve Oylama Formları

• Birim Düzeyi Riskler

7. Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri

• Birim İç Kontrol Web Sayfaları Rehberi

8. Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi

• Genelsekreterlik Proserdüler

9. Görevler Ayrılığı

10. Hiyerarşik Kontroller

• Hiyerarşik Kontroller Listesi

11. Faaliyetlerin Sürekliliği

• Vekil Personel Listesi

• Süreli İşler Takvimi

12. Bilgi Sistemleri Kontrolleri

• Bilgi Sistemleri Envanteri Formu

• Web Sayfası Kontrol Formu

13. Bilgi ve İletişim

• Bilgi ve İletişim

• Bize Yazın

14. Raporlama

• Birim Faaliyet Raporları

15. Kayıt ve Dosyalama

• Yükseköğretim Üst Kuruluşları ve Yükseköğretim Kurumları Saklama Süreli Standart Dosya Planı

• KTÜ Birim Bazında idari Kimlik Kodları

• KTÜ Arşiv Yönergesi

16. Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi

• E-Posta

• Bize Yazın 

17. İç Kontrolün Değerlendirilmesi

• KTÜ 2018 İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporu

• KTÜ 2021 İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporu

• KTÜ 2022 İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporu

18. İç Denetim