Risk Değerlendirme

5. Planlama ve Programlama 

• 2014-2018 Stratejik Plan
• 2019-2023 Stratejik Plan
• 2024-2028 Stratejik Plan
•          Stratejik Plan Değerlendirme Raporu  (2023)
• İdare Faaliyet Raporları ve Birim Faaliyet Raporları
• 2024 Performans Programı
•        2020 Performan Programı İzleme Sonuçları

6. Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi

• KTÜ Risk Strateji Belgesi
• Risk Tespit ve Oylama Formu
• Risk Kayıt Formu
• Konsolide Risk Raporu
• Risk Eylem Planı Formu
• 2023 Risk Tespit ve Oylama Formları
• 2023 Risk Kayıt Formları
• 2023 Risk Eylem Planı Formları
• 2023 Birim Düzeyi Riskler

Kontrol Faaliyetleri

7. Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri

• Birim İç Kontrol Web Sayfaları Rehberi
• Tübitak Proje Harcamaları Bilgilendirme Rehberi

8. Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi

• Genelsekreterlik Proserdüler

9. Görevler Ayrılığı

10. Hiyerarşik Kontroller

• Hiyerarşik Kontroller Listesi

11. Faaliyetlerin Sürekliliği

• Vekil Personel Listesi
• Süreli İşler Takvimi

12. Bilgi Sistemleri Kontrolleri

• Bilgi Sistemleri Envanteri Formu
• Web Sayfası Kontrol Formu

Bilgi ve İletişim

13. Bilgi ve İletişim

• Bilgi ve İletişim
•  

14. Raporlama

• İdare Faaliyet Raporları ve Birim Faaliyet Raporları

15. Kayıt ve Dosyalama

• Yükseköğretim Üst Kuruluşları ve Yükseköğretim Kurumları Saklama Süreli Standart Dosya Planı
• KTÜ Birim Bazında idari Kimlik Kodları
• KTÜ Arşiv Yönergesi
• İç Kontrol Doküman Listesi

16. Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi

• Öneri ve Şikayet Formu
•  

İzleme

17. İç Kontrolün Değerlendirilmesi

• KTÜ 2018 İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporu
• KTÜ 2021 İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporu
• KTÜ 2022 İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporu

18. İç Denetim