• Åžeffaf ve izlenebilir süreçler oluÅŸturmak
• Kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını saÄŸlamak
• Hata, gecikme ve usulsüzlük risklerini azaltmak
• Karar ve raporlamalarda kullanılan bilgilerin doÄŸruluÄŸunu ve bütünlüÄŸünü korumak
• Mevzuat, etik kurallar ve kurum standartlarına uyumu güçlendirmek
• Sürekli iyileÅŸtirme yaklaşımını desteklemek

Ä°ç kontrol; MANYETAM 'ın tüm faaliyet alanlarını kapsar:

• Proje yönetimi ve raporlama
• Satın alma, stok ve sarf yönetimi
• Cihaz/laboratuvar kullanımı, bakım-kalibrasyon ve kayıtlar
• Veri yönetimi (ham veri, analiz çıktıları, dosyalama, yedekleme)
• Web içerik yönetimi ve kurumsal iletiÅŸim
• Ä°nsan kaynağı, görev tanımları ve yetkilendirme
• Ä°ÅŸ saÄŸlığı ve güvenliÄŸi, ziyaretçi ve eriÅŸim düzeni

Görev ve sorumluluk dağılımına iliÅŸkin organizasyon ÅŸeması, ilgili bölümde ayrıca sunulur.

A) Kontrol Ortamı

• Etik ilkeler ve akademik dürüstlük (veri bütünlüÄŸü, yayın etiÄŸi, çıkar çatışması)
• Açık görev tanımları ve sorumluluk matrisi
• Yetki devri ve onay düzeni
• Yetkinlik ve eÄŸitim (oryantasyon, cihaz yetkilendirme, periyodik eÄŸitimler)

B) Risk DeÄŸerlendirme

• Riskler yılda en az bir kez, kritik süreçlerde dönemsel gözden geçirilir.
• Her risk için olasılık (1-5) ve etki (1-5) puanı belirlenir.
• Yüksek öncelikli riskler için aksiyon planı hazırlanır.

Örnek riskler: cihaz arızası, tedarik gecikmesi, veri kaybı, bütçe/takvim sapması, yetkisiz eriÅŸim, Ä°SG riskleri.

C) Kontrol Faaliyetleri

• Onay ve yetkilendirme
• Görevlerin ayrılığı
• Kontrol listeleri ve kayıt tutma
• Fiziksel kontroller
• DoÄŸrulama ve mutabakat

D) Bilgi ve Ä°letiÅŸim

• Revizyonlu ve standart isimlendirme ile doküman yönetimi
• Kritik dosyalar için eriÅŸim yetkileri
• Yedekleme, arÅŸiv ve dosyalama kuralları
• Toplantı notları ve aksiyon kayıtları

E) Ä°zleme ve Ä°yileÅŸtirme

• Aksiyon planlarının takip edilmesi ve kapanış kriteri ile kapatılması
• Süreç performansının göstergelerle izlenmesi
• Geri bildirimlere göre doküman revizyonu

Yönetim / Koordinasyon

• Ä°ç kontrol yaklaşımını sahiplenir; çerçeve ve öncelikleri belirler.
• Kritik riskler ve aksiyon planları için karar mekanizmasını iÅŸletir.
• Ä°zleme ve iyileÅŸtirme sürekliliÄŸini saÄŸlar.

Süreç Sahipleri (Birim/Cihaz/Proje Sorumluları)

• Prosedürleri ve kontrol listelerini uygular.
• Risk bildirimi ve aksiyon planlarını yürütür.
• Kayıtların doÄŸruluÄŸu, bütünlüÄŸü ve güncelliÄŸinden sorumludur.

Kullanıcılar / Ekip Üyeleri

• Kurallara uygun çalışır, kayıt düzenine uyar.
• Uygunsuzluk, risk ve iyileÅŸtirme önerilerini bildirir.

6.1 Satın Alma ve Sarf Yönetimi

Süreç amacı: Ä°htiyaçların zamanında ve uygun koÅŸullarda temin edilmesini; harcamaların gerekçeli/onaylı yürütülmesini; stok hareketlerinin izlenebilir olmasını saÄŸlamak.

Minimum standart: Talep, Teklif/karşılaÅŸtırma, Onay/sipariÅŸ, Teslim kontrolü,  Stok/sarf kaydı.

Kontrol kanıtları: Talep formu, teklif kayıtları, onay kaydı, teslim tutanağı, stok/sarf kaydı.

6.2 Cihaz ve Laboratuvar Yönetimi

Süreç amacı: Güvenli kullanım, ölçüm güvenilirliÄŸi, bakım-kalibrasyon ve kayıt düzeninin iÅŸletilmesi.

Minimum standart: Kullanıcı yetkilendirme, kullanım logu, bakım-kalibrasyon planı, arıza-servis kayıtları.

Kontrol kanıtları: Kullanım logu, bakım çizelgesi, servis raporu, yetkilendirme listesi.

6.3 Veri Yönetimi (Ham Veri-Analiz-Rapor)

Süreç amacı: Veri bütünlüÄŸünü korumak ve raporlamada doÄŸrulanabilirliÄŸi güvence altına almak.

Minimum standart: Dosya isim standardı, ham veri korunumu, versiyon kontrolü, yedekleme planı.

Kontrol kanıtları: Klasör ÅŸeması, yedekleme kayıtları, versiyon notları, rapor kontrol listesi.

6.4 Proje Takibi ve Raporlama

Süreç amacı: Faaliyetlerin takvim/hedef uyumunda yürütülmesi ve çıktının planlı raporlanması.

Minimum standart: Ä°ÅŸ paketi ve takvim, dönemsel durum özeti, bütçe izleme, çıktı doÄŸrulama.

Kontrol kanıtları: Aksiyon listesi, toplantı notları, rapor teslim kayıtları, bütçe tablosu.

6.5 Web Ä°çerik ve Kurumsal Ä°letiÅŸim

Süreç amacı: Ä°çeriklerin doÄŸru, güncel ve doÄŸrulanabilir kaynakla yayımlanması; deÄŸiÅŸikliklerin kayıt altına alınması.

Minimum standart: Kaynak doğrulama, edit kontrol, yayın sonrası izleme, değişiklik kaydı.

Kontrol kanıtları: Yayın kontrol listesi, değişiklik notu, kaynak listesi.

Süreç amacı: Risk, uygunsuzluk ve iyileÅŸtirme önerilerini tek kayıt düzeninde toplayıp aksiyonla kapatmaktır.

• Bildirimler tek kanal üzerinden kayıt altına alınır.
• Ön deÄŸerlendirme yapılır (kritiklik/öncelik).
• Aksiyon planı için sorumlu ve termin atanır.
• Kritik bulgularda acil aksiyon uygulanır.
• Kapanış kanıt kontrolü ile yapılır ve arÅŸivlenir.

Asgari kayıt alanları: tarih, bildiren rol/birim, konu, sınıflandırma, etki alanı, öncelik, sorumlu/hedef tarih, aksiyon, kapanış kanıtı.

Kontrol kanıtları: Bildirim formu/tablosu, değerlendirme notu, aksiyon takip listesi, kapanış kanıtı, arşiv kaydı.

Amaç: Temel süreçleri kısa prosedürler, checklist?ler ve ortak ÅŸablonlarla izlenebilir hale getirmek.

Doküman yönetimi asgari standardı: kodlama/revizyon, hazırlayan-onaylayan bilgisi, aktif versiyon + arÅŸiv, kısa/net format.

Ä°ndirilebilir temel set:

Kategori Kısaltmaları:

POL, ORG, RSK, SOP, CHK, FRM, REG, STD

MANYETAM Kod Önerisi:

• A) Üst Çerçeve: IK-POL-01..03
• B) Organizasyon/Yetkilendirme: IK-ORG-01..04
• C) Risk Yönetimi: IK-RSK-01..04, IK-FRM-01, IK-REG-01
• D) Süreç Prosedürleri: IK-SOP-01..06
• E) Kontrol Listeleri: IK-CHK-01..08
• F) Standartlar: IK-STD-01..04