Kontrol Ortamı
1. Etik Değerler ve Dürüstlük
2. Misyon, Organizasyon Yapısı ve Görevler
3. İş Akışları
4. Personelin Yeterliliği ve Performansı
5. Yetki Devri
- Yetki Devri Formu (Yetki Devri, kurumsal olarak EBYS portalı üzerinden gerçekleştirilmektedir.)
- Görev Devir Formu (Görev Devri, kurumsal olarak EBYS portalı üzerinden gerçekleştirilmektedir.)
Risk Değerlendirme
6. Planlama ve Programlama
7. Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi
Kontrol Faaliyetleri
1. Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri
2. Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi
3. Görevler Ayrılığı
4. Hiyerarşik Kontroller
5. Faaliyetlerin Sürekliliği
- Yetki Devri Formu (Yetki Devri, kurumsal olarak EBYS portalı üzerinden gerçekleştirilmektedir.)
- Görev Devir Formu (Görev Devri, kurumsal olarak EBYS portalı üzerinden gerçekleştirilmektedir.)
6. Bilgi Sistemleri Kontrolleri
Bilgi ve İletişim
1. Bilgi ve İletişim
2. Raporlama
İzleme
1.İzleme Standartları
