|
| Geri Bildirim Türü |
|
İyileştirme |
| İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Anketi |
|
Anket sonucunda İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporu hazırlanmış ve İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı güncellenerek İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Komisyonuna sunulmuştur. |
| İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı (Taslağı) için üniversitemiz birimlerinden görüş sorulmuştur |
|
Alınan geri bildirimler değerlendirilmek üzere İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Komisyonuna sunulmuştur. |
| Başkanlığımıza gelen anketler ve Başkanlığımızca yapılan anketler |
|
Gelen ve yaptığımız anketler neticesinde üniversitemiz birimlerinin anket düzenleme konusunda eğitim ihtiyacı tespit edilmiş, Memur Akademisinden yapılan talep neticesinde 3 nolu eğitim paketine Anketimi Hazırlıyor ve Yorumluyorum, KTÜ Web Yönetim Sisteminde Anket Oluşturma ve Veri Toplama Eğitimi eklenmiştir. |
| Proje Yürütücüleri ve Bursiyerleri memnuniyet anketi yapılmıştır. |
|
Alınan geri bildirimler sonucunda TÜBİTAK Proje Harcamaları Bilgilendirme Rehberi güncelleme çalışmaları devam etmektedir. |
| Geri Bildirim Türü |
|
İyileştirme |
| Birim Faaliyet Raporları |
|
Birim Faaliyet Raporları incelenmiş hatalı raporların düzeltilmesi için ilgili birimler bilgilendirilmiştir. 2023 Yılı Faaliyet Raporu Hazırlama Rehberleri güncellenmiştir. |
| Birim Konsolide Risk Raporları |
|
Gönderilen Konsolide Risk Raporları Şekil yönünden incelenerek hatalı konular EBYS sisteminden not olarak ve mail olarak geri dönüş yapılmış, düzeltme istenmiştir. Eğitim videoları sayfamızda paylaşılmıştır. Eğitim Videosu |
| Geri Bildirim Türü |
|
İyileştirme |
| Hazine ve Maliye Bakanlığınca Yayımlanan İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar |
|
Bakanlıkça yayımlanan mevzuat değişikliğine uygun olarak Üniversitemiz Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi güncellenmiştir. |
| Fazla veya Yersiz Ödenen Aylıkların Geri Alınmasına ilişkin Muhasebat Genel Müdürlüğü Tebliği |
|
İlgili Tebliğ harcama birimlerine duyurularak gerekli bilgilendirmeler yapılmış formlar gönderilmiştir. |
| EBYS den Gelen Yazı (Kurumsal Gelişim ve Planlama Koordinatörlüğünce gönderilen Araştırma Üniversitelerinden Neler Bekleniyor) |
|
Başkanlığımızca TÜBİTAK Projeleri Kurum Hissesi Harcamalarına İlişkin Usul ve Esaslar hazırlanmıştır. |
| Hazine ve Maliye Bakanlığı (E-92447149-710.99-2352744) Emanet İşlemlerinin Strateji Geliştirme Daire Başkanlığından alınıp, harcama birimleri tarafından yapılmasıyla ilgili yazı gelmiştir. (Harcama birimlerinden geri bildirim alınmıştır) |
|
Hazine ve Maliye Bakanlığının yazımıza olumsuz görüş bildirse de 25.08.2023 tarihli ve E-92447149-710.99-2423731 sayılı yazısıyla emanet işlemlerini revize ettiğini açıklamıştır. |
| Geri Bildirim Türü |
|
İyileştirme |
| BKMYBS üzerinden hatalı ödeme emirleri raporu |
|
Hatalı ödeme emirleri raporu ve hata konuları değerlendirilmiş, harcama birimlerine "Doğrudan Temin Satın Alma Süreci Kontrol Formu" hazırlanarak gönderilmiştir. |
| Ödenek Talep yazısı |
|
Ödenek taleplerini düzenlemek için Ödenek Talep Formu oluşturularak harcama birimlerine gönderilmiştir. |
| Geri Bildirim Türü |
|
İyileştirme |
| Üniversitemiz yönetimiyle yapılan toplantılar |
|
AB Projeleri tahakkuk işlemlerinin yürütülmesi için, Teknoloji Transferi UYGAR Merkezi altında AB Projeleri tahakkuk birimi kurulmasına destek olunarak gerekli eğitimler verilmiştir. |
| Risk Belirleme Komisyonu Toplantısı (Alt faaliyet düzeyi risklerimizden banka hesaplarına yatan paraların mahiyetinin tespit edilememesi) |
|
Üniversitemiz birimlerine internet bankacılığı yoluyla üniversitemiz hesaplarına para yatırılması sırasında dikkat edilmesi gerekli hususlar konusunda bilgilendirme yazısı gönderilmiştir. |
| Kalite Komisyonu Toplantısı |
|
Başkanlımız İç Kontrol ve Kalite Komisyonu Görev Tanımı güncellenmiştir. |
| Kalite Komisyonu Toplantısı |
|
Başkanlımız Girişine İç Kontrol ve Kalite Panosu asılmıştır. |
| Kalite Komisyonu Toplantısı |
|
Başkanlımız bilgi ve iletişimine katkı sağlamak amacıyla QR kodu oluşturularak idari bina girişi ve başkanlımız iç kontrol ve kalite panosuna asılmıştır. |
| Personel Memnuniyet Anketi |
|
Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin düzenlenmesi için 2024-2028 Stratejik Plan eylem planına, sosyal etkinliklerin arttırlmasına yönelik faaliyet eklenmiş ve uygulanmaya başlanmıştır. |
| Geri Bildirim Türü |
|
İyileştirme |
| Muhasebat Kontrolörü Raporu |
|
Mali Uygulamalar Bakımından (24 adet), Hazine ve Maliye Bakanlığı ile işbirliği halinde çözüme kavuşturulması gereken (3 adet), İdarenin bazı mali rasyolarının analizi başlıklarında tespitler yapılarak rapor düzenlenmiştir. Söz konusu tespitlere ilişkin muhasebe düzeltme kayıtları yapılmıştır. |
| Sayıştay Raporu |
|
2021 Yılı Sayıştay Denetim Bulgularına İstinaden muhasebe düzeltme kayıtları yapılmıştır. |
| 2023 YILI ANKETLER |
| Geri Bildirim Türü |
|
İyileştirme |
| İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Anketi |
|
Anket sonucunda İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporu hazırlanmış ve İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı güncellenerek İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Komisyonuna sunulmuştur. |
| İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı (Taslağı) için üniversitemiz birimlerinden görüş sorulmuştur |
|
Alınan geri bildirimler değerlendirilmek üzere İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Komisyonuna sunulmuştur. |
| Başkanlığımıza gelen anketler ve Başkanlığımızca yapılan anketler |
|
Gelen ve yaptığımız anketler neticesinde üniversitemiz birimlerinin anket düzenleme konusunda eğitim ihtiyacı tespit edilmiş, Memur Akademisinden yapılan talep neticesinde 3 nolu eğitim paketine Anketimi Hazırlıyor ve Yorumluyorum, KTÜ Web Yönetim Sisteminde Anket Oluşturma ve Veri Toplama Eğitimi eklenmiştir. |
| Proje Yürütücüleri ve Bursiyerleri memnuniyet anketi yapılmıştır. |
|
Alınan geri bildirimler sonucunda TÜBİTAK Proje Harcamaları Bilgilendirme Rehberi güncelleme çalışmaları devam etmektedir. |
| 2023 YILI RAPORLAR |
| Geri Bildirim Türü |
|
İyileştirme |
| Birim Faaliyet Raporları |
|
Birim Faaliyet Raporları incelenmiş hatalı raporların düzeltilmesi için ilgili birimler bilgilendirilmiştir. 2023 Yılı Faaliyet Raporu Hazırlama Rehberleri güncellenmiştir. |
| Birim Konsolide Risk Raporları |
|
Gönderilen Konsolide Risk Raporları Şekil yönünden incelenerek hatalı konular EBYS sisteminden not olarak ve mail olarak geri dönüş yapılmış, düzeltme istenmiştir. Eğitim videoları sayfamızda paylaşılmıştır. Eğitim Videosu |
| 2023 YILI MEVZUAT |
| Geri Bildirim Türü |
|
İyileştirme |
| Hazine ve Maliye Bakanlığınca Yayımlanan İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar |
|
Bakanlıkça yayımlanan mevzuat değişikliğine uygun olarak Üniversitemiz Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi güncellenmiştir. |
| Fazla veya Yersiz Ödenen Aylıkların Geri Alınmasına ilişkin Muhasebat Genel Müdürlüğü Tebliği |
|
İlgili Tebliğ harcama birimlerine duyurularak gerekli bilgilendirmeler yapılmış formlar gönderilmiştir. |
| EBYS den Gelen Yazı (Kurumsal Gelişim ve Planlama Koordinatörlüğünce gönderilen Araştırma Üniversitelerinden Neler Bekleniyor) |
|
Başkanlığımızca TÜBİTAK Projeleri Kurum Hissesi Harcamalarına İlişkin Usul ve Esaslar hazırlanmıştır. |
| Hazine ve Maliye Bakanlığı (E-92447149-710.99-2352744) Emanet İşlemlerinin Strateji Geliştirme Daire Başkanlığından alınıp, harcama birimleri tarafından yapılmasıyla ilgili yazı gelmiştir. (Harcama birimlerinden geri bildirim alınmıştır) |
|
Hazine ve Maliye Bakanlığının yazımıza olumsuz görüş bildirse de 25.08.2023 tarihli ve E-92447149-710.99-2423731 sayılı yazısıyla emanet işlemlerini revize ettiğini açıklamıştır. |
| 2023 YILI BİLGİ YÖNETİM SİSTEMLERİ |
| Geri Bildirim Türü |
|
İyileştirme |
| BKMYBS üzerinden hatalı ödeme emirleri raporu |
|
Hatalı ödeme emirleri raporu ve hata konuları değerlendirilmiş, harcama birimlerine "Doğrudan Temin Satın Alma Süreci Kontrol Formu" hazırlanarak gönderilmiştir. |
| Ödenek Talep yazısı |
|
Ödenek taleplerini düzenlemek için Ödenek Talep Formu oluşturularak harcama birimlerine gönderilmiştir. |
| 2023 YILI TOPLANTI |
| Geri Bildirim Türü |
|
İyileştirme |
| Üniversitemiz yönetimiyle yapılan toplantılar |
|
AB Projeleri tahakkuk işlemlerinin yürütülmesi için, Teknoloji Transferi UYGAR Merkezi altında AB Projeleri tahakkuk birimi kurulmasına destek olunarak gerekli eğitimler verilmiştir. |
| Risk Belirleme Komisyonu Toplantısı (Alt faaliyet düzeyi risklerimizden banka hesaplarına yatan paraların mahiyetinin tespit edilememesi) |
|
Üniversitemiz birimlerine internet bankacılığı yoluyla üniversitemiz hesaplarına para yatırılması sırasında dikkat edilmesi gerekli hususlar konusunda bilgilendirme yazısı gönderilmiştir. |
| Kalite Komisyonu Toplantısı |
|
Başkanlımız İç Kontrol ve Kalite Komisyonu Görev Tanımı güncellenmiştir. |
| Kalite Komisyonu Toplantısı |
|
Başkanlımız Girişine İç Kontrol ve Kalite Panosu asılmıştır. |
| Kalite Komisyonu Toplantısı |
|
Başkanlımız bilgi ve iletişimine katkı sağlamak amacıyla QR kodu oluşturularak idari bina girişi ve başkanlımız iç kontrol ve kalite panosuna asılmıştır. |
| Personel Memnuniyet Anketi |
|
Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin düzenlenmesi için 2024-2028 Stratejik Plan eylem planına, sosyal etkinliklerin arttırlmasına yönelik faaliyet eklenmiş ve uygulanmaya başlanmıştır. |
| 2023 YILI DİĞER |
| Geri Bildirim Türü |
|
İyileştirme |
| Muhasebat Kontrolörü Raporu |
|
Mali Uygulamalar Bakımından (24 adet), Hazine ve Maliye Bakanlığı ile işbirliği halinde çözüme kavuşturulması gereken (3 adet), İdarenin bazı mali rasyolarının analizi başlıklarında tespitler yapılarak rapor düzenlenmiştir. Söz konusu tespitlere ilişkin muhasebe düzeltme kayıtları yapılmıştır. |
| Sayıştay Raporu |
|
2021 Yılı Sayıştay Denetim Bulgularına İstinaden muhasebe düzeltme kayıtları yapılmıştır. |
Kontrol Faaliyetlerimiz
|
